| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
213/2-217/2 |
ZŠ s MŠ Báhoň - ŠJ |
|
Zoznam objednávok ŠJ_01.09.202 |
do 1840.00 |
08.09.2026 |
Objednávka |
 |
 |
| 2 |
208/2-212/2 |
ZŠ s MŠ Báhoň - ŠJ |
|
Zoznam objednávok ŠJ_24.08.202 |
do 4200.00 |
02.09.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
FD/0309/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
INSGRAF s.r.o. |
pomôcky soc. znevýh. |
41.40 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0308/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
COOP Jednota Trnava, spotr. družstv |
potraviny ŠJ |
1945.50 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0307/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Budmerické mäsiarstvo, s.r.o |
potraviny ŠJ |
95.26 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0306/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
LUNYS s.r.o. |
potraviny ŠJ |
441.41 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0305/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Budmerické mäsiarstvo, s.r.o |
potraviny ŠJ |
237.88 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0304/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Bohuš Šesták s.r.o |
potraviny ŠJ |
692.03 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0303/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
AG FOODS SK s.r.o. |
potraviny ŠJ |
237.85 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0302/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Mgr. Mário Tunega |
čistiace prostriedky |
712.47 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0301/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Bratislavská vodárenská s |
voda MŠ |
79.48 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0300/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
CM servis kancelárska technika |
toner |
19.68 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0299/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Lindstrom, s.r.o. |
prenájom rohoží |
28.22 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0298/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
LUNYS s.r.o. |
potraviny ŠJ |
675.07 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0297/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Bidfood Slovakia s.r.o |
potraviny ŠJ |
493.60 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0296/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Budmerické mäsiarstvo, s.r.o |
potraviny ŠJ |
137.02 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0295/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Bohuš Šesták s.r.o |
potraviny ŠJ |
598.21 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0294/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Budmerické mäsiarstvo, s.r.o |
potraviny ŠJ |
167.04 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0293/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
LUNYS s.r.o. |
potraviny ŠJ |
582.49 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0292/26 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Frape catering s.r.o |
potraviny ŠJ |
792.20 |
28.07.2026 |
Faktúra |
|
|
