| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0258/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
43.05 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0259/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
služby verejného obstarávania |
200.00 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0260/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Budmerické mäsiarstvo, s.r.o |
potr. ŠJ |
35.63 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0261/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
LUNYS s.r.o. |
potr. ŠJ |
467.27 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0262/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
ASC s.r.o |
Edu Page e Government modul pr |
309.00 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0263/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
SPP,a.s. |
plyn ZŠ |
5009.00 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0264/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
SPP,a.s. |
plyn MŠ+ŠJ |
1641.00 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0265/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Marcela Frimmerová - Služby BOZP a PO |
služby BOZP |
90.00 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0266/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Seyfor Slovensko, a.s. |
poskytovanie MVL |
25.57 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0267/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Slovak Telekom, a.s. |
telek. služby |
19.64 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0268/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Slovak Telekom, a.s. |
telek. služby |
80.09 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0269/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Energie2, a.s. |
el. energia |
17.02 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0270/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Energie2, a.s. |
el. en. ZŠ preplatok |
-113.53 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0271/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Mgr. Mário Tunega |
čistiace potreby |
593.12 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0272/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Pavel Augustín |
vodoinštalatérske práce - rek |
952.00 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/0273/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Pavel Augustín |
kúrenárske práce - výmena radi |
340.00 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0274/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Budmerické mäsiarstvo, s.r.o |
potr. ŠJ |
53.44 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/0275/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
CM servis kancelárska technika |
prenájom kopírovacieho stroja |
861.70 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/0276/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
preskoly.sk s.r.o. |
školské potreby, pomôcky |
162.55 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0277/25 |
Základná škola s MŠ Báhoň |
Orange Slovensko,a.s. |
poplatky za telefón ŠJ |
8.15 |
28.10.2025 |
Faktúra |
|
|
