Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19140 |
Číslo faktúry: | FD /0176/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | CM servis kancelárska tec |
Adresa: | Mlynská 588/28A,90084 Báhoň |
IČO: | 37291602 |
Predmet: | zobrazovací valec, servis |
Fakturovaná suma s DPH: | 241,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
Súbor: | FD_0176_19 |
Zverejnené: | 18.06.2019 |