Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1190996 |
Číslo faktúry: | FD /0108/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | TOPSET-Solutions s.r.o |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 194,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 04.04.2019 |
Súbor: | FD_0108_19 |
Zverejnené: | 18.06.2019 |