| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1806000613 |
| Číslo faktúry: | FD /0222/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktualizácia programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2018 |
| Súbor: | FD_0222_18 |
| Zverejnené: | 01.08.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 14:37.
