| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0407/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Internet Mall Slovakia s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | aerobic step 20 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 589,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2023 |
| Súbor: | FD_0407_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 02:50.
