| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0298/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Majster Papier |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zelené utierky, WC papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 622,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2023 |
| Súbor: | FD_0298_23 |
| Zverejnené: | 30.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:06.
