Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0266/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o |
Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | aktualizácia programu ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.09.2023 |
Dátum úhrady: | 25.08.2023 |
Súbor: | FD_0266_23 |
Zverejnené: | 30.10.2023 |