Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0305/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | CM servis kancelárska technika |
Adresa: | Mlynská 588/28A,90084 Báhoň |
IČO: | 37291602 |
Predmet: | 3 ks notebook + príslušenstvo |
Fakturovaná suma s DPH: | 1516,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.10.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0305_23 |
Zverejnené: | 30.10.2023 |