Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0215/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
EMBA Trade, spol s r.o. |
Adresa: |
J. Fučíka 794/71,94101 Bánov pri Nových Zámkoch |
IČO: |
34142860 |
Predmet: |
archívne krabice |
Fakturovaná suma s DPH: |
151,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.06.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.06.2023 |
Dátum splatnosti: |
11.07.2023 |
Dátum úhrady: |
26.06.2023 |
Súbor: |
FD_0215_23 |
Zverejnené: |
30.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov