Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0163/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Majster Papier |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | zelené utierky, kuch. utierky |
Fakturovaná suma s DPH: | 576,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2023 |
Dátum úhrady: | 17.05.2023 |
Súbor: | FD_0163_23 |
Zverejnené: | 20.06.2023 |