Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0092/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Majster Papier |
Adresa: | Wolkrova 5, P.O.Box 212,85101 Bratislava V. |
IČO: | 33768897 |
Predmet: | zelené utierky |
Fakturovaná suma s DPH: | 424,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.04.2023 |
Dátum úhrady: | 28.03.2023 |
Súbor: | FD_0092_23 |
Zverejnené: | 15.05.2023 |