| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1707000659 |
| Číslo faktúry: | FD /0224/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktualizácia programu šj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2017 |
| Súbor: | FD_0224_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 00:04.
