Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0344/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | telefón ZŠ |
Dátum doručenia: | 08.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2020 |
Dátum úhrady: | 09.12.2020 |
Súbor: | FD_0344_20 |
Zverejnené: | 12.02.2021 |