| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0185/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktualizácia program ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 20.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2020 |
| Súbor: | FD_0185_20 |
| Zverejnené: | 12.02.2021 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 10:04.
