Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0198/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 334,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2020 |
Dátum úhrady: | 07.08.2020 |
Súbor: | FD_0198_20 |
Zverejnené: | 12.02.2021 |