| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0265/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2020 |
| Súbor: | FD_0265_20 |
| Zverejnené: | 12.02.2021 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 23:27.
