| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17230 |
| Číslo faktúry: | FD /0307/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Can Ton Pro |
| Adresa: | Potočná 38,90084 Báhoň |
| IČO: | 37291602 |
| Predmet: | 2 ks tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2017 |
| Súbor: | FD_0307_17 |
| Zverejnené: | 11.12.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 09:55.
