| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4191003293 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda zš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
| Súbor: | FD_0004_19 |
| Zverejnené: | 06.03.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 18:10.
