| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8223984595 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel. mš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 06.03.2019 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 22:17.
