| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018000373 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták - veľkosklad |
| Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
| IČO: | 30109809 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 686,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
| Súbor: | FD_0004_18 |
| Zverejnené: | 20.02.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 22:53.
