| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 012018 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Gustáv Szalay |
| Adresa: | Kaplna 32,90084 Kaplna |
| IČO: | 11830719 |
| Predmet: | natieračské práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 507,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2018 |
| Súbor: | FD_0001_18 |
| Zverejnené: | 20.02.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:49.
