| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0003/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | el. energia ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2608,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2023 |
| Súbor: | FD_0003_23 |
| Zverejnené: | 15.05.2023 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 18:31.
