Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | el. energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2022 |
Dátum úhrady: | 07.01.2022 |
Súbor: | FD_0002_22 |
Zverejnené: | 10.05.2022 |