Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0001/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | el. energia MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
Dátum úhrady: | 14.01.2020 |
Súbor: | FD_0001_20 |
Zverejnené: | 13.05.2020 |