Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0002/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | SPP,a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1772,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2020 |
Dátum úhrady: | 17.01.2020 |
Súbor: | FD_0002_20 |
Zverejnené: | 13.05.2020 |