Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72019 |
Číslo faktúry: | FD /0083/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Báhoň |
Adresa: | Ul. 1. mája 3,90084 Báhoň |
IČO: | 31816908 |
Predmet: | obedy zamestnanci 2 |
Fakturovaná suma s DPH: | 543,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 08.03.2019 |
Súbor: | FD_0083_19 |
Zverejnené: | 18.06.2019 |