Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0176/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Báhoň |
Adresa: | Ul. 1. mája 3,90084 Báhoň |
IČO: | 31816908 |
Predmet: | obedy zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 642,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2020 |
Dátum úhrady: | 06.07.2020 |
Súbor: | FD_0176_20 |
Zverejnené: | 12.02.2021 |