Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0291/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | potr. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 459,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2019 |
Dátum úhrady: | 23.09.2019 |
Súbor: | FD_0291_19 |
Zverejnené: | 15.10.2019 |