| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0267/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | AITEC, s.r.o. |
| Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet: | Prvouka II. roč. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2019 |
| Súbor: | FD_0267_19 |
| Zverejnené: | 15.10.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:47.
