| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711900240 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 248,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
| Súbor: | FD_0119_19 |
| Zverejnené: | 18.06.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 14:51.
