| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170554 |
| Číslo faktúry: | FD /0113/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | AFP Systems s.r.o. |
| Adresa: | ,90086 Jablonec 361 |
| IČO: | 46917209 |
| Predmet: | revizie elektroinštalácie, bleskozvod, spotrebiče MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2019 |
| Súbor: | FD_0113_19 |
| Zverejnené: | 18.06.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:47.
