Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 222018 |
Číslo faktúry: | FD /0359/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Báhoň |
Adresa: | Ul. 1. mája 3,90084 Báhoň |
IČO: | 31816908 |
Predmet: | obedy zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 713,94 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
Dátum úhrady: | 07.11.2018 |
Súbor: | FD_0359_18 |
Zverejnené: | 11.02.2019 |