Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 142018 |
Číslo faktúry: | FD /0248/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Báhoň |
Adresa: | Ul. 1. mája 3,90084 Báhoň |
IČO: | 31816908 |
Predmet: | obedy zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 1668,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.08.2018 |
Dátum úhrady: | 24.07.2018 |
Súbor: | FD_0248_18 |
Zverejnené: | 10.09.2018 |