| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1711800193 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
| IČO: | 34144579 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 242,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2018 |
| Súbor: | FD_0092_18 |
| Zverejnené: | 18.04.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 18:20.
