| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0395/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | AB enertex spol s.r.o. |
| Adresa: | Gruzinská 4,82105 Bratislava 3 |
| IČO: | 35806290 |
| Predmet: | oprava podlahy ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1170,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
| Súbor: | FD_0395_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 08:00.
