| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2181005039 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s r |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | reproduktory, tp link, genius |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2018 |
| Súbor: | FD_0011_18 |
| Zverejnené: | 20.02.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:24.
