Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0014/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | AJ Produkty, a.s. |
Adresa: | Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: | 36268518 |
Predmet: | nástenka 6 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 626,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2023 |
Dátum úhrady: | 27.01.2023 |
Súbor: | FD_0014_23 |
Zverejnené: | 15.05.2023 |