Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0114/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | AJ Produkty, a.s. |
Adresa: | Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: | 36268518 |
Predmet: | nástenky 6 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 1408,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2022 |
Dátum úhrady: | 07.04.2022 |
Súbor: | FD_0114_22 |
Zverejnené: | 04.11.2022 |