Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0057/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | potr. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 248,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2022 |
Dátum úhrady: | 03.03.2022 |
Súbor: | FD_0057_22 |
Zverejnené: | 10.05.2022 |