Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
ZA /0437/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
AFP Systems s.r.o. |
Adresa: |
,90086 Jablonec 361 |
IČO: |
46917209 |
Predmet: |
revízie spotrebičov, učební PC, prípojky kotla |
Fakturovaná suma s DPH: |
1300,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
22.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
02.01.2022 |
Dátum úhrady: |
27.12.2021 |
Súbor: |
ZA_0437_21 |
Zverejnené: |
02.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov