Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ZA /0070/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Báhoň |
Adresa: | Ul. 1. mája 3,90084 Báhoň |
IČO: | 31816908 |
Predmet: | obedy zamestnanci február |
Fakturovaná suma s DPH: | 284,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2021 |
Dátum úhrady: | 24.03.2021 |
Súbor: | ZA_0070_21 |
Zverejnené: | 19.04.2021 |