Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0365/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | AD REM |
Adresa: | Mánesovo námestie 6,85101 Bratislava 5 |
IČO: | 11782889 |
Predmet: | knihy šk. knižnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 158,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 21.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2021 |
Dátum úhrady: | 21.12.2020 |
Súbor: | FD_0365_20 |
Zverejnené: | 12.02.2021 |