Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0067/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 10,90201 Pezinok |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | potr. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 343,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2020 |
Dátum úhrady: | 09.03.2020 |
Súbor: | FD_0067_20 |
Zverejnené: | 13.05.2020 |