| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170653273 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Daffer spol. s.r.o. |
| Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
| IČO: | 36320439 |
| Predmet: | čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 235,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2017 |
| Súbor: | FD_0195_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 20:24.
