Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091938053 |
Číslo faktúry: | FD /0180/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potr. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
Súbor: | FD_0180_17 |
Zverejnené: | 27.09.2017 |