| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1091938045 |
| Číslo faktúry: | FD /0181/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FD_0181_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 17:21.
