Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 750001880 |
Číslo faktúry: | FD /0183/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | BONI FRUCTI, spol. s.r.o. |
Adresa: | Lipnická 3035/162,90042 Dunajská Lužná |
IČO: | 35766981 |
Predmet: | potr. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2017 |
Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
Súbor: | FD_0183_17 |
Zverejnené: | 27.09.2017 |