Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31700620 |
Číslo faktúry: | FD /0194/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ s.r.o |
Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: | 34153004 |
Predmet: | materíál šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 362,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2017 |
Dátum úhrady: | 13.06.2017 |
Súbor: | FD_0194_17 |
Zverejnené: | 27.09.2017 |