| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8796916455 |
| Číslo faktúry: | FD /0190/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | tel. mš |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FD_0190_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 06:32.
