| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20173495 |
| Číslo faktúry: | FD /0182/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Frape catering s.r.o |
| Adresa: | Pekárska 7489/40A,91701 Trnava |
| IČO: | 44178450 |
| Predmet: | potr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 191,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FD_0182_17 |
| Zverejnené: | 27.09.2017 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:29.
